1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам

1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

1017313,0

1126201,7

1113679,9

3257194,6

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

1017313,0

1126201,7

1113679,9

3257194,6

Местный бюджет, в т.ч.:

290763,5

320881,1

308359,3

920003,9

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

290763,5

320881,1

308359,3

920003,9

Областной бюджет, в т.ч.:

726549,5

805320,6

805320,6

2337190,7

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

726549,5

805320,6

805320,6

2337190,7

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.12.2.Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

8766,7

9338,6

7443,1

25548,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

8766,7

9338,6

7443,1

25548,4

Местный бюджет, в т.ч.:

8766,7

9338,6

7443,1

25548,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

8766,7

9338,6

7443,1

25548,4

Областной бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.12.3. Департамент строительства

Итого, в т.ч.

629,5

3998,8

9050

13678,3

капвложения

629,5

3998,8

9050

13678,3

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

629,5

3998,8

9050

13678,3

капвложения

629,5

3998,8

9050

13678,3

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.12.6. Итого по Программе

2015

2016

2017

Всего

Итого, в т.ч.:

1037939,7

1150436

1141069,9

3329445,6

Капвложения

629,5

3998,8

9050,0

13678,3

Прочие расходы

1037939,7

1150436

1141069,9

3329445,6

Местный бюджет, в т.ч.:

307743,9

341735,3

332369,2

981848,4

Капвложения

629,5

3998,8

9050,0

13678,3

Прочие расходы

307114,4

337736,5

323319,2

968170,1

Областной бюджет, в т.ч.:

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы, тыс.руб.

2015

2016

2017

Всего

Цель программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования обучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина

Всего

1037939,7

1150436

1141069,9

3329445,6

Местный бюджет

307743,9

341735,3

332369,2

981848,4

Областной бюджет

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании

Всего

466447,0

541087,6

540980,2

1548514,8

Местный бюджет

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

Всего

466447,0

541087,6

540980,2

1548514,8

Местный бюджет

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего

480171,3

513574,3

506162,6

1499908,2

Местный бюджет

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

Всего

480171,3

513574,3

506162,6

1499908,2

Местный бюджет

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 3 программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.

всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Местный бюджет

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»

Всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Местный бюджет

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 4 программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

Всего

25636,9

29096,9

27235,9

81969,7

Местный бюджет

23854,6

27053,2

25192,2

76100

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

Всего

25636,9

29096,9

27235,9

81969,7

Местный бюджет

23854,6

27053,2

25192,2

76100

Областной бюджет

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 5 программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования.

Всего

15213,5

14487,6

14537,6

44238,7

Местный бюджет

11567,2

11107,5

11157,5

33832,2

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

Всего

15213,5

14487,6

14537,6

44238,7

Местный бюджет

11567,2

11107,5

11157,5

33832,2

Областной бюджет

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Наименование
услуги, показателя
объема услуги,
подпрограммы

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета города на
оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
и содержание услуги:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма
1 «Развитие дошкольного образования»

5438

5729

5729

425279,2

495749,1

489357,3

Основное
мероприятие
1.1 . Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция)

334823,6

377567,4

377567,4

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций

90455,6

111897,3

111789,9

Наименование
и содержание услуги:

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма
2 «Развитие общего образования»

9402

9590

9590

378628,9

452727,12

404172,1

Основное
мероприятие
1.1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (образовательная субвенция)

321556,5

343581,6

343581,6

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций

57072,4

60506,6

60590,5

Наименование
и содержание услуги:

Предоставление дополнительного образования детям

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

3119

3119

3119

47741,9

50015,7

50029,7

Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

3119

3119

3119

40157,7

42498,9

42512,9

Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

Наименование
и содержание услуги:

Организация отдыха детей в каникулярное время

Показатель объема
услуги:

Количество потребителей муниципальной услуги

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей»

5509

5539

5539

16791,5

17382,85

15803,7

Основное мероприятие 1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного лагеря «Водопрь»

309

309

309

8623,9

8502,9

8775,4

Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций»

2680

2710

2710

4794,3

4776,25

4794,3

Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок»

1495

1495

1495

693,2

667,3

693,1

Основное мероприятие 1.6. «Организация палаточного лагеря»

75

75

75

232,9

232,2

232,2

Основное мероприятие 1.7. «Организация профильных смен для одаренных детей»

200

200

200

462

462

462

Основное мероприятие 1.8.

«Оплата питание и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

750

750

750

1985,2

2742,2

846,7

Наименование и содержание работы:

1.Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы

Показатель объема работы:

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

48935,5

48638,92

46813,6

Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций»

-

-

-

48935,5

48638,92

46813,6

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Наименование
муниципальной
программы

Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы

всего

307743,9

341735,3

332369,2

981848,4

департамент образования

290763,5

320881,1

308359,3

920003,9

Департамент потребительского рынка и услуг

8766,7

9338,6

7443,1

25548,4

Департамент строительства

629,5

3998,8

9050,0

13678,3

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

всего

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

Департамент образования

98187,8

118748,8

118641,4

335578

департамент строительства

629,5

-

-

629,5

Департамент потребительского рынка и услуг

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Основное мероприятие 1.2.

Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования

Департамент строительства

629,5

-

-

629,5

Мероприятие 1.2.1.

Строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с №34

Департамент строительства

629,5

-

-

629,5

Мероприятие 1.2.2.

Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с №34

Департамент строительства

_

-

_

-

Основное мероприятие 1.4

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

Департамент образования

391,0

640,0

640,0

1671,0

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Департамент образования

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч.

МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3»,

частных организаций дошкольного образования

Департамент образования

92889,9

2434,3

1437,7

116768,6

2377,3

2494

116661,2

2377,3

2494

326319,7

7188,9

6425,7

Основное мероприятие 2.2.

Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации

Департамент потребительского рынка и услуг

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Основное мероприятие 2.3.

Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

Департамент потребительского рынка и услуг

480,0

312,0

312,0

1104,0

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования

Департамент образования

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Департамент образования

116252,3

123279

116578,1

356109,4

Департамент строительства

-

2760,8

2050,0

4810,8

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

1548,3

211,7

1760

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

1607,9

1607,9

1607,9

4823,7

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент образования

61487,0

66116,9

66106,8

193710,7

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства

-

2760,8

2050,0

4810,8

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

3373,6

6875,3

1838,1

12087

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

48935,5

48678,9

46813,6

144428

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Департамент образования

42886,8

44672,8

44636,8

132196,4

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Основное мероприятие 1.1.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

Департамент образования

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Основное мероприятие 1.2.

Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Основное мероприятие 1.9.

Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности

Департамент образования

2729,1

2173,9

2123,9

7026,9

Подпрограмма 4

Организация отдыха, оздоровление и занятости детей

всего

23854,6

27053,2

25192,2

76100

Департамент образования

21869,4

23073

17345,5

62287,9

Департамент строительства

-

1238

7000,0

8238

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного оздоровительного лагеря «Водопрь»

Департамент образования

8623,9

8740,9

8775,4

26140,2

Основное мероприятие 1.2.

Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь»

Департамент строительства

-

1238

7000,0

8238

Основное мероприятие 1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение части стоимости путевки)

Департамент образования

7063,1

8071,9

2388,5

17523,5

Основное мероприятие 1.4.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей

Департамент образования

4794,3

4872,5

4794,3

14461,1

Основное мероприятие 1.5.

Организация пришкольных площадок

Департамент образования

693,2

693,5

693,1

2079,8

Основное мероприятие 1.6.

Организация палаточного лагеря

Департамент образования

232,9

232,2

232,2

697,3

Основное мероприятие 1.7.

Организация профильных смен для одаренных детей

Департамент образования

462,0

462,0

462,0

1386,0

Основное

Мероприятие 1.8.

Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ «КУМ»

Департамент потребительского рынка и услуг

1985,2

2742,2

846,7

5574,1

Подпрограмма 5

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

11567,2

11107,5

11157,5

33832,2

департамент образования

11567,2

11107,5

11157,5

33832,2

Основное мероприятие 1.1.

Финансово-экономическое обслуживание сферы образования

Департамент образования

7427,7

7225,3

7225,3

21878,3

Основное мероприятие 1.4.

Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования

Департамент образования

4139,5

3882,2

3932,2

11953,9

Статус

Источники расходов

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2015

2016

2017

всего

Наименование муниципальной программы:

Развитие образования городского округа город Арзамас на 2015-2017 годы

Всего

1037939,7

1150436

1141069,9

3329445,6

расходы

местного бюджета

307743,9

341735,3

332369,2

981848,4

расходы

областного бюджета

730195,8

808700,7

808700,7

2347597,2

расходы

федерального бюджета

-

-

-

-

расходы

внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 1:

Развитие дошкольного образования

Всего

466447,0

541087,6

540980,2

1548514,8

расходы

местного бюджета

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

расходы

областного бюджета

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

расходы

федерального бюджета

-

-

-

-

расходы

внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 2:

Развитие общего образования

всего

480171,3

513574,3

506162,6

1499908,2

Расходы

Местного бюджета

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Расходы

Областного бюджета

363919,0

387534,5

387534,5

1138988,0

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

Прочие источники

(собственные средства предприятий, средства населения и пр)

-

-

-

-

Подпрограмма 3:

Развитие дополнительного образования

всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Расходы

Местного бюджета

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Расходы

Областного бюджета

-

-

-

-

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 4:

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

всего

25636,9

29096,9

27235,9

81969,7

Расходы

Местного бюджета

23854,6

27053,2

25192,2

76100

Расходы

Областного бюджета

1782,3

2043,7

2043,7

5869,7

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

Подпрограмма 5:

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

всего

15213,5

14487,6

14537,6

44238,7

Расходы

Местного бюджета

11567,2

11107,5

11157,5

33832,2

Расходы

Областного бюджета

3646,3

3380,1

3380,1

10406,5

Расходы

Федерального бюджета

-

-

-

-

Расходы

Внебюджетных фондов

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)

-

-

-

-

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

459036

534491,2

534383,8

1527911

Департамент образования

Капвложения

Прочие расходы

459036

534491,2

534383,8

1527911

Местный бюджет, в т.ч.:

98187,8

118748,8

118641,4

335578

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

98187,8

118748,8

118641,4

335578

Областной бюджет, в т.ч.:

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

629,5

-

-

629,5

капвложения

629,5

-

-

629,5

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

629,5

-

-

629,5

капвложения

629,5

-

-

629,5

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего, в т.ч.

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Капвложения

Прочие расходы

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Местный бюджет, в т.ч.

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

капвложения

Прочие расходы

6781,5

6596,4

6596,4

19974,3

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

466447

541087,6

540980,2

1548514,8

Местный бюджет, в т.ч.

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

капвложения

629,5

-

-

629,5

Прочие расходы

104969,4

125345,2

125237,8

356181,8

Областной бюджет, в т.ч.

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

N

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы,

тыс. руб.

2015

2016

2017

всего

Всего по подпрограмме: Развитие дошкольного образования

Всего

466477

541087,6

540980,2

1548514,8

Местный бюджет

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.

Всего

466477

541087,6

540980,2

1548514,8

Местный бюджет

105598,8

125345,2

125237,8

356181,8

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 подпрограммы: Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения города.

Всего

361868,7

416382,4

416382,4

1194633,5

Местный бюджет

1020,5

640

640

2300,5

Областной бюджет

360848,2

415742,4

415742,4

1192333

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.

прочие

2015-2017

Департамент образования,

Всего

340784,3

390851,2

390851,2

1122486,7

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

340784,3

390851,2

390851,2

1122486,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях дошкольного образования посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с законодательством (православный детский сад)

прочие

2015-2017

Департамент образования,

всего

1437,7

8833,6

8833,6

19104,9

Местный бюджет

Областной бюджет

1437,7

8833,6

8833,6

19104,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях

прочие

2015-2017

Департамент образования,

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.

капвложения

2015-2017

Департамент строительства

всего

629,5

-

-

629,5

Местный бюджет

629,5

-

-

629,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.1. строительство пристроя на 100 мест к МБДОУ д/с №34

капвложения

2015-2017

Департамент строительства

Всего

629,5

-

-

629,5

Местный бюджет

629,5

-

-

629,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.2. Реконструкция котельной для обеспечения тепла и ГВС МБДОУ д/с №34

капвложения

2015-2016

Департамент строительства

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

20063,9

24891,2

24891,2

69846,3

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

20063,9

24891,2

24891,2

69846,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

391

640

640

1671

Местный бюджет

391

640

640

1671

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.6.1.

Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 1.6.2.

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Создание условий для повышения квалификации работников

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями.

Всего

104578,3

124705,2

124597,8

353881,3

Местный бюджет

104578,3

124705,2

124597,8

353881,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», частных организаций дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

97796,9

118108,8

118001,4

333907,1

Местный бюджет

97796,9

118108,8

118001,4

333907,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.1.Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.2.Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.3.

Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные дошкольные образовательные организации

2015-2017

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Местный бюджет

6301,5

6284,4

6284,4

18870,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания

2015-2017

Департамент потребительского рынка и услуг

Всего

480

312

312

1104

Местный бюджет

480

312

312

1104

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

Местный бюджет

4906,9

1340,2

1340,2

7587,3

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

480171,3

510813,5

504112,6

1495097,4

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

480171,3

510813,5

504112,6

1495097,4

Местный бюджет, в т.ч.:

116252,3

123279

116578,1

356109,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

116252,3

123279

116578,1

356109,4

Областной бюджет, в т.ч.:

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Департамент строительства

Всего, в т.ч.

-

2760,8

2050

4810,8

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Местный бюджет, в т.ч.

-

2760,8

2050

4810,8

капвложения

-

2760,8

2050

4810,8

Прочие расходы

-

-

-

-

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

480171,3

513574,3

506162,6

1499908,2

Местный бюджет, в т.ч.

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

капвложения

-

2760,8

2050

4810,8

Прочие расходы

116252,3

123279

116578,1

356109,4

Областной бюджет, в т.ч.

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Всего по подпрограмме: «Развитие общего образования»

Всего

480171,3

513574,3

506162,6

1499908,2

Местный бюджет

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

Всего

480171,3

513574,3

506162,6

1499908,2

Местный бюджет

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Областной бюджет

363919,0

387534,5

387534,5

1138988

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Всего

366375,2

389142,4

389354,1

1144871,7

Местный бюджет

3156,2

1607,9

1819,6

6583,7

Областной бюджет

363219

387534,5

387534,0

1138288,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

2015-2017

Департамент образования

Всего

3217,9

-

211,7

3429,6

Местный бюджет

1548,3

-

211,7

1760

Областной бюджет

1669,6

-

-

1669,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 подпрограммы:

Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования

Всего

113796,1

124431,9

116808,5

355036,5

Местный бюджет

113796,1

124431,9

116808,5

355036,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч.

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

61487,0

66116,9

66106,8

193710,7

Местный бюджет

61487,0

66116,9

66106,8

193710,7

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Капиталовжения

2016

Департамент строительства

всего

-

2760,8

2050

4810,8

Местный бюджет

-

2760,8

2050

4810,8

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

прочие

2015-2017

Департамент образования

всего

3373,6

6875,3

1838,1

12087,0

Местный бюджет

3373,6

6875,3

1838,1

11387,0

Областной бюджет

700

-

-

700

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

всего

116252,3

126039,8

118628,1

360920,2

Департамент образования

116252,3

123279

116578,1

356109,4

Департамент строительства

-

2760,8

2050

4810,8

Основное мероприятие 1.2.

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Департамент образования

1548,3

211,7

1760

Основное мероприятие 1.3.

Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством

Департамент образования

1607,9

1607,9

1607,9

4823,7

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч. МКОУ КШ № 8 вида

Департамент образования

61487,0

4414,6

66116,9

5516,3

66106,8

5516,3

193710,7

15447,2

Основное мероприятие 2.2.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций

Департамент строительства

-

2760,8

2050

4810,8

Основное мероприятие 2.3.

Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

2673,6

6875,3

1838,1

11387

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций

Департамент образования

48935,5

48678,9

46813,6

144428

1.10. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы

по годам, тыс. руб.

Источники финансирования

2015

2016

2017

всего

Наименование соисполнителя

Всего, в т.ч.

42886,8

44672,8

44636,8

132196,4

Департамент образования

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

42886,8

44672,8

44636,8

132196,4

Местный бюджет, в т.ч.:

42886,8

44672,8

44636,8

132196,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

42886,8

44672,8

44636,8

132196,4

Областной бюджет, в т.ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т. ч.:

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего, в т.ч.

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Местный бюджет, в т.ч.

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Местный бюджет, в т.ч.

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Областной бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

N

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Всего по подпрограмме: Развитие дополнительного образования

Всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Местный бюджет

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Цель подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности

Всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Местный бюджет

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования

Всего

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Местный бюджет

50471,0

52189,6

52153,6

154814,2

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования

прочие

2015-2017

Департамент образования,

Всего

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Местный бюджет

40157,7

42498,9

42512,9

125169,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике

Прочие

2015-2017

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике

Всего

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Местный бюджет

7584,2

7516,8

7516,8

22617,8

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

обеспечение условий повышения эффективности и качества труда, результативности, кадровой обеспеченности

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами

прочие

2015-2017

Департамент образования

Всего

-

-