Постановление 325 от 25.03.2020
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

25.03.2020

№ 325

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.12.2017г. №1817

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы городского округа город Арзамас от 24.12.2019 г. №149 «О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2018 г. №157 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением городской Думы городского округа город Арзамас от 24.12.2019 г. №150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением городской Думы от 28.02.2020 г. №8 «О внесении изменений в решение городской Думы от 24.12.2019 г. №150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», законом Нижегородской области от 02 марта 2020 года №11-З «О внесении изменений в закон Нижегородской области « Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»:

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 05.12.2017г. №1817, (в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 08.05.2018г. № 644, от 11.12.2018 г. №1838, от 04.04.2019 г. № 452, от 18.11.2019 г. № 1721), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (далее-Программа).
  2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном портале органов местного самоуправления города Арзамаса.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Арзамаса М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамас А.А.Щелоков

Приложение

к постановлению администрации

города Арзамаса

от

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Арзамаса от 05.12.2017 №1817

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

городского округа город Арзамас»

в новой редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас» (далее – муниципальная программа)

Основание для разработки муниципальной программы

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».

3.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.Устав города Арзамаса Нижегородской области.

5. Правила благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.03.2019 г. №31.

6.Перечень муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города от 08.06.2017 г. № 780 .

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация города Арзамаса Нижегородской области

Разработчик-координатор муниципальной программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского

хозяйства» (МКУ «СГХ»). Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» (АМКУ «Стройгород»).

Цель муниципальной программы

Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства города Арзамаса.

Задача муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства г. Арзамаса, путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Нет

Сроки и этапы реализации

муниципальной программы

2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета г. Арзамаса.

Тыс. руб.

годы

Всего за период реализа-ции

програм-мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего по программе:

49758,2

47271,3

52201,2

51476,1

51476,1

252182,9

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наименование соисполнителя

1.МКУ «СГХ»

Источник финанси-рования

годы

Всего за период реализа ции

програм-мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего в т.ч.:

49758,2

59614,0

56357,7

51476,1

51476,1

268682,1

Местный бюджет в т.ч.:

49758,2

47271,3

51720,2

51476,1

51476,1

251701,9

Капвложе-ния

прочие расходы

49758,2

47271,3

51720,2

51476,1

51476,1

251701,9

Областной бюджет в т.ч.

12018,5

4637,5

16656,0

Капвложе-ния

прочие расходы

12018,5

4637,5

16656,0

Федераль-ный бюджет в т.ч.

324,2

324,2

Капвложе-ния

прочие расходы

324,2

324,2

Прочие источники

Капвложе-ния

прочие расходы

2.АМКУ «Стройгород»

Источник финанси-рования

годы

Всего за период реализа ции

програм-мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего в т.ч.:

-

-

481,0

481,0

Местный бюджет в т.ч.

-

-

481,0

481,0

Капвложе-ния

-

-

481,0

481,0

прочие расходы

Областной бюджет в т.ч.

Капвложе-ния

прочие расходы

Федераль-ный бюджет в т.ч.

Капвложе-ния

прочие расходы

Прочие источники

Капвложе-ния

прочие расходы

Итого по программе

Источник финанси-рования

годы

Всего за период реализа ции

програм-мы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего в т.ч.:

49758,2

59614,0

56838,7

51476,1

51476,1

269163,1

Местный бюджет в т.ч.

49758,2

47271,3

52201,2

51476,1

51476,1

252182,9

Капвложе-ния

481,0

481,0

прочие расходы

49758,2

47271,3

51720,2

51476,1

51476,1

251701,9

Областной бюджет в т.ч.

-

12018,5

4637,5

16656,0

Капвложе-ния

прочие расходы

-

12018,5

4637,5

16656,0

Федераль-ный бюджет в т.ч.

324,2

324,2

Капвложе-ния

прочие расходы

324,2

324,2

Прочие источники

Капвложе-ния

прочие расходы

Индикаторы достижения цели муниципальной программы

К концу реализации программы :

1.Удельный вес озелененных территорий города Арзамаса составит 12,7 % от общей площади города;

2. Коэффициент освещения территорий городского округа город Арзамас будет стремиться к 1 и составит 0,99; 3.Доля благоустроенных территорий кладбищ к общей площади кладбищ города составит 93 %.

4.Доля благоустроенных территорий массового пребывания людей от их общего количества составит 100 %.

Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса.

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

  1. Текстовая часть муниципальной программы

2.1 Характеристика текущего состояния

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства городского округа город Арзамас с учетом состояния его наружного освещения, озеленения, содержания кладбищ и прочих факторов.

Проблема благоустройства городского округа город Арзамас является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества зеленых насаждений является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Экологические проблемы, связанные с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий: повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода, привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения в г. Арзамасе не соответствуют общепринятым нормам, КПД светильников составляет не более 60%. Вследствие технического износа светильников, электрических сетей и недостаточного использования эффективных ламп, затраты на эксплуатацию наружного освещения неоправданно велики и ежегодно увеличиваются.

Учитывая постоянный рост потребления электроэнергии, существует дефицит электрических мощностей в городе. Ветхость существующих электрических сетей на сегодняшний день составляет около 50%. Назрела необходимость решения данной проблемы в ближайшее время. В противном случае существующая система освещения не сможет справиться с возрастающими на нее нагрузками, что может вызывать негативные социально- экономические последствия.

На территории городского округа Арзамас находится два открытых для захоронения кладбища: «Троицкое» и «Тихвинское», площадь которых составляет 37,13 га.

Недостаточное количество контейнеров для мусора и несвоевременный его вывоз приводит к несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Несвоевременный завоз воды на территории кладбищ города создает проблему полива зеленых насаждений. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

Не первый год проводится акарицидная обработка территории города от клещей, переносчиками которых являются мыши, крысы и безнадзорные животные, что свидетельствует о неблагополучии в вопросах санитарной очистки и отлова животных на территории города.

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющего сделать территорию в границах городского округа город Арзамас комфортной для проживания, необходимо своевременное использование компенсационного озеленения. Одновременно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и обновлению элементов внешнего благоустройства.

В целях развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.

Дляразрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Арзамас» (далее – Программа), которая станет практическим руководством для единообразного подхода к улучшению качества условий жизни населения в городе Арзамасе.

2.2 Цель и задачи муниципальной программы

Главной целью реализации Программы является создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства города Арзамаса.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи:

- повышение уровня благоустройства г.Арзамаса, путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города.

2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы в один этап.

2.4 Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Арзамаса, а также координацию деятельности соисполителей программы - МКУ «СГХ» и АМКУ «Стройгород». В свою очередь МКУ «СГХ» и АМКУ «Стройгород» обеспечивают разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.

Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик координатор - департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации города Арзамаса.

Департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация города Арзамаса в лице первого заместителя главы администрации города Арзамаса.

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

2.5. Перечень основных программных мероприятий.

Основные программные мероприятия направлены на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по содержанию и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Перечень основных программных мероприятий

Таблица №1.

Наименование мероприятия

Категория рас-ходов (капвложения и проч-ие рас ходы

Сро-

ки вы-пол-не-ния

Соисполните

ли

мероп

риятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Всего по программе

Цель программы : Создание комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного

благоустройства г. Арзамаса.

Всего

49758,2

59614,0

56838,7

51476,1

51476,1

269163,1

Местный бюджет

49758,2

47271,3

52201,2

51476,1

51476,1

252182,9

Областной бюджет

12018,5

4637,5

16656,0

Федераль- ный бюджет

324,2

324,2

Прочие источники

Задача : Повышение уровня благоустройства г. Арзамаса, путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города.

Всего

49758,2

59614,0

56838,7

51476,1

51476,1

269163,1

Местный бюджет

49758,2

47271,3

52201,2

51476,1

51476,1

252182,9

Областной бюджет

12018,5

4637,5

16656,0

Федеральный бюджет

324,2

324,2

Прочие

источники

Наименова ние мероприя тия

Катего-рия ра-сходов (капвложения и проч-ие рас-ходы

Сроки выполнения

Соисполните

ли

мероприя

тий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Основное мероприятие 1.

Уличное освещение

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

26967,7

30428,5

35178,4

35178,4

35178,4

162931,4

Местный бюджет

26967,7

29595,7

35178,4

35178,4

35178,4

162098,6

Областной бюджет

832,8

832,8

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт сетей уличного освещения

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

4299,6

5630,0

5000,0

5000,0

5000,0

24929,6

Местный бюджет

4299,6

5630,0

5000,0

5000,0

5000,0

24929,6

Областной

бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприятие 1.2

Электроэнергия наружного освещения города

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ

Всего

19426,5

23438,6

30178,4

30178,4

30178,4

133400,3

Местный бюджет

19426,5

23438,6

30178,4

30178,4

30178,4

133400,3

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприя тие 1.3

Погашение просрочен ной креди-торской за-долженности , образо-вавшейся в ходе выпол-нения меро-приятий по уличному освещению

прочие

20 18-20 19г

МКУ «СГХ

Всего

3241,6

1359,9

4601,5

Местный бюджет

3241,6

527,1

3768,7

Областной бюджет

832,8

832,8

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприятие 2. Озеле

нение со-держание зеленых насаждений на терри-тории гор-одского ок-руга город Арзамас

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

4425,0

6180,9

4000,0

4000,0

4000,0

22605,9

Местный бюджет

4425,0

6180,9

4000,0

4000,0

4000,0

22605,9

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Наименова ние мероприя тия

Катего-рия ра-сходов (капвложения и проч-ие рас-ходы

Сроки выполнения

Соисполните

ли

мероприя

тий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб

2018

2019

2020

2021

2022

всего

мероприятие 2.1 Озе-ленение и содержание зеленых на-саждений

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ

Всего

3925,0

5150,0

4000,0

4000,0

4000,0

21075,0

Мест ный бюджет

3925,0

5150,0

4000,0

4000,0

4000,0

21075,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Мероприятие 2.2.Погаше

ние просроче нной кредито рской задолж енности обр азовавшейся в ходе выпо-лнения меро-приятий по озеленению и содержан-ию зеленых насаждений

прочие

20 18-20 19г

МКУ «СГХ

Всего

500,0

1030,9

1530,9

Мест ный бюджет

500,0

1030,9

1530,9

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприя

тие 3.

Содержание и благо-устройство кладбищ города

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

4233,4

12122,6

1625,0

1625,0

1625,0

21231,0

Местный бюджет

4233,4

1050,8

1625,0

1625,0

1625,0

10159,2

Областной бюджет

11071,8

11071,8

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприяте 3.1Работы

по содержа-нию, механ-изированной уборке и благоустройству кладбищ

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

4233,4

12122,6

1625,0

1625,0

1625,0

21231,0

Местный бюджет

4233,4

1050,8

1625,0

1625,0

1625,0

10159,2

Областной бюджет

11071,8

11071,8

Федеральный бюджет

Прочие источники

Основное мероприя

тие 4.

Прочие мероприятия по благ-оустройству города Арзамаса

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

6630,2

2052,9

6599,8

1718,2

1718,2

18719,3

Местный бюджет

6630,2

1614,8

1962,3

1718,2

1718,2

13643,7

Областной бюджет

113,9

4637,5

4751,4

Федеральный бюджет

324,2

324,2

Прочие источники

Мероприятие 4.1.

Противопа-водковые мероприя тия

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

55,0

28,7

50,0

50,0

50,0

233,7

Местный бюджет

55,0

28,7

50,0

50,0

50,0

233,7

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Наименова ние мероприя тия

Катего-рия ра-сходов (капвложения и проч-ие рас-ходы

Сроки выполнения

Соисполните

ли

мероприя

тий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Мероприятие 4.2. Прочие

мероприятия (работы по санитарной уборке при проведении месячника по благоустройству и подго-товке города к 9 Мая , ре-гулирование численности безнадзорных животных, факел «Веч-ный огонь», ремонт и содержание памятников)

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

571,9

1759,1

1668,2

1668,2

1668,2

7335,6

Мест ный бюджет

571,9

1321,0

1668,2

1668,2

1668,2

6897,5

Областной бюджет

113,9

113,9

Федеральный бюджет

324,2

324,2

Прочие источники

Мероприятие 4.3. Погашен

ие просроче-нной кредит-орской задо-лженности , образовавшейся в ходе выполнения прочих мероприятий

прочие

20 18-20

19 г.

МКУ «СГХ»

Всего

6003,3

265,1

6268,4

Мест ный бюджет

6003,3

265,1

6268,4

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Мероприятие 4.4. Мероприятия по обустройству и восста новлению памятных мест, посвящен

ных Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 годов: «Парк- Победы», расположен

ному по адресу: Нижегородс

кая область, г.Арзамас,ул.Карла Маркса, д.55.

прочие

20

20-20

22 г.

20

20 г.

МКУ «СГХ»

Всего

4881,6

4881,6

Мест ный бюджет

244,1

244,1

Областной бюджет

4637,5

4637,5

Федеральный бюджет

Прочие источники

Наименова ние мероприя тия

Катего-рия ра-сходов (капвложения и проч-ие рас-ходы

Сроки выполнения

Соисполните

ли

мероприя

тий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб

2018

2019

2020

2021

2022

всего

Основное мероприятие 5.Фина-нсовое обе-спечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства»

прочие

20 18-20 22г

МКУ «СГХ»

Всего

7501,9

8829,1

8954,5

8954,5

8954,5

43194,5

Местный бюд жет

7501,9

8829,1

8954,5

8954,5

8954,5

43194,5

Областной бюд жет

Федеральный бюд жет

Прочие источники

Основное

мероприятие 6. Бюджетые инвестиции в обък-ты капита-льного ст-роительства муници-паль ной собсвеннос -ти в облас ти благоус-тройства

капвло-жения

20

20 г.

АМКУ «Стройго-род»

Всего

481,0

481,0

Местный бюд жет

481,0

481,0

Областной бюд жет

Федераль ный бюд жет

Прочие источники

Дальнейшая реализация мероприятия № 4.4 «Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне - 1941-1945 годов» возможна при условии софинансирования муниципальной программы из областного и/или федерального бюджета.

2.6 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Сведения об индикаторах цели Программы

Таблица № 2

№/п

Наименование индикатора цели Программы

Ед. измерения

Значение индикатора цели Программы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Удельный вес озелененных территорий города Арзамаса от общей площади города.

%

12,6

12,6

12,6

12,6

12,7

12,7

2.

Коэффициент освещения территорий городского округа город Арзамас.

Ед.

0,97

0,97

0,97

0,98

0,99

0,99

3.

Доля благоустроенных территорий кладбищ к общей площади кладбищ города.

%

91,0

91,0

91,0

92,0

93,0

93,0

4.

Доля благоустроенных территорий массового пребывания людей от их общего количества.

%

-

-

16,7

33,3

58,3

100,0

Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации программы

Таблица № 3

№/п

Наименование непосредственного результата

Ед. измере-ния

Значение непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество светильников, оборудованных энергосберегающими лампами

шт

4210

4210

4210

4212

4215

4217

2.

Количество озелененной площади на 1чел

м2/чел

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

3.

Количество жалоб на благоустройство кладбищ

Ед.

15

15

15

14

13

12

4.

Количество обустроенных территорий массового пребывания людей

Ед.

-

-

2

4

7

12

2.7. Меры правового регулирования Программы

Длядостижения цели муниципальной программы разработка и принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не предусматривается.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса за весь период составит 252182,9 тыс.руб.

Таблица № 4

Статус

Наименование мероприятий

Разработ чик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муници пальная программа

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас»

Всего

49758,2

47271,3

52201,2

51476,1

51476,1

252182,9

Департамент жилищно -ком-мунального хозяйства городской инф-раструктуры и благоустройства администрации г.Арзамаса - разработчик – координатор

МКУ «СГХ» -соисполнитель.

49758,2

47271,3

51720,2

51476,1

51476,1

251701,9

АМКУ «Стройгород» - соисполнитель.

-

-

481,0

-

-

481,0

Основ ное мер-тие 1.

Уличное освещение

МКУ «СГХ»

26967,7

29595,7

35178,4

35178,4

35178,4

162098,6

Статус

Наименование мероприятий

Разработ чик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт сетей уличного освещения

МКУ «СГХ»

4299,6

5630,0

5000,0

5000,0

5000,0

24929,6

мероприятие 1.2.

Электроэнергия наружного ос-вещения города

МКУ «СГХ»

19426,5

23438,6

30178,4

30178,4

30178,4

133400,3

мероприятие 1.3

Погашение просроченной кредиторской задолженности , образовавшейся в ходе выполне-ния мероприяти й по уличному освещению

МКУ «СГХ»

3241,6

527,1

3768,7

Основ ное мероприятие 2.

Озеленение и содержание зел-еных насажде-ний на террито-рии городского округа город Арзамас

МКУ «СГХ»

4425,0

6180,9

4000,0

4000,0

4000,0

22605,9

мероприятие 2.1

Озеленение и содержание зеленых насаждений

МКУ «СГХ»

3925,0

5150,0

4000,0

4000,0

4000,0

21075,0

мероприятие 2.2

Погашение просроченной кредиторской задолженности , образовавшейся в ходе выполне-ния мероприя-тий по озелене-нию и содержа-нию зеленых насаждений.

МКУ «СГХ»

500,0

1030,9

1530,9

Основ ное мер- тие 3.

Содержание и благоустройство городских кладбищ

МКУ «СГХ»

4233,4

1050,8

1625,0

1625,0

1625,0

10159,2

мероприятие 3.1

Работы по соде-ржанию, механи-зированной убо-рке и благоуст-ройству кладбищ

МКУ «СГХ»

4233,4

1050,8

1625,0

1625,0

1625,0

10159,2

Основ ное ме-роприя тие 4.

Прочие мероприятия по благоустройству города Арзамаса

МКУ «СГХ»

6630,2

1614,8

1962,3

1718,2

1718,2

13643,7

мероприятие 4.1.

Противопаводковые

Мероприятия

МКУ «СГХ»

55,0

28,7

50,0

50,0

50,0

233,7

Статус

Наименование мероприятий

Разработ чик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

мероприятие 4.2

Прочие мероприятия работы по санитарной уборке при проведении месячника по благоустройству и подготовке города к 9 Мая , регулирование численности безнадзорных животных, факел «Вечный огонь», ремонт и содержание памятников, прочие)

МКУ «СГХ»

571,9

1321,0

1668,2

1668,2

1668,2

6897,5

мероприятие 4.3

Погашение просроченной кредиторской задолженности , образовавшейся в ходе выполнения прочих мероприятий

МКУ «СГХ»

6003,3

265,1

6268,4

мероприятие 4.4.

Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящен

ных Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 годов: «Парк- Победы», расположен

ному по адресу: Нижегородс

кая область, г.Арзамас, ул.Карла Маркса, д.55.

МКУ «СГХ»

244,1

244,1

Основ ное мероприятие 5.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства»

МКУ «СГХ»

7501,9

8829,1

8954,5

8954,5

8954,5

43194,5

Основ ное

мероприятие 6.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности в области благоустройства

АМКУ «Стройгород»

481,0

481,0

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех

источников.

Таблица № 5

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа город Арзамас»

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

Всего

56838,7

51476,1

51476,1

Расходы местного бюджета

52201,2

51476,1

51476,1

Расходы областного бюджета

4637,5

Расходы федерального бюджета

Расходы внебюджетных фондов

Прочие источники (собствен средства, предприятий, средства населения и пр.)

В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития благоустройства г. Арзамаса.

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

-финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета г.Арзамаса.

–длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются :

-оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

-своевременная актуализация перечня мероприятий и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса;

- рост инфляции;

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия .

4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Таблица 6

Статус

Наименование муни-ципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа (всего)

«Благоустройство территории городского округа гор-од Арзамас»

х

х

х

х

49758,2

59614,0

56838,7

51476,1

51476,1

Статус

Наименование муни-ципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 1.

Уличное освещение

148

0503

26967,7

30428,5

35178,4

35178,4

35178,4

мероприятие 1.1

Содержание и ремонт сетей улич-ного освещения

148

0503

4299,6

5630,0

5000,0

5000,0

5000,0

мероприятие 1. 2

Электроэнергия наружного освещения города

148

0503

19426,5

23438,6

30178,4

30178,4

30178,4

мероприятие 1.3

Погашение прос-роченной креди-торской задолен-ности, образовав-шейся в ходе выпо-лнения меропри-ятий по уличному освещению

148

0503

3241,6

1359,9

Основное мероприятие 2.

Озеленение и содержание зеленых насаждений

148

0503

4425,0

6180,9

4000,0

4000,0

4000,0

Озеленение и со-держание зеленых насаждений

148

0503

3925,0

5150,0

4000,0

4000,0

4000,0

Погашение просро-ченной кредитор-ской задолжености, образовавшейся в ходе выполнения мероприятий по озеленению и соде-ржанию зеленых насаждений

148

0503

500,0

1030,9

Основное мероприятие 3.

Содержание и благоустройство городских кладбищ

148

0503

4233,4

12122,6

1625,0

1625,0

1625,0

мероприятие 3.1

Работы по содер-жанию, механизи-рованной уборке и благоустройству кладбищ

148

0503

4233,4

12122,6

1625,0

1625,0

1625,0

Основное мероприятие 4.

Прочие мероприя-тия по благоуст-ройству города

148

0503

6630,2

2052,9

6599,8

1718,2

1718,2

мероприятие 4. 1

Противопаводко вые мероприятия

148

0503

55,0

28,7

50,0

50,0

50,0

Статус

Наименование муни-ципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

мероприятие 4. 2

Прочие мероприятия (работы по санитарной уборке при проведении месячника по благоустройству и подготовке города к 9 Мая , регулиро-вание численности безнадзорных животных, факел «Вечный огонь», ремонт и содержание памятников, прочии)

148

0503

571,9

1759,1

1668,2

1668,2

1668,2

мероприятие 4.3

Погашение просроченной кредиторской задолженности , образовавшейся в ходе выполнения прочих мероприятий

148

0503

6003,3

265,1

мероприятие 4.4.

Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящен

ных Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 годов: «Парк- Победы», расположен

ному по адресу: Нижегородс

кая область, г.Арзамас, ул.Карла Маркса, д.55

148

0503

4881,6

Основное мероприятие 5.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба городского хозяйства»

148

0505

7501,9

8829,1

8954,5

8954,5

8954,5

Статус

Наименование муни-ципальной программы

Код бюджетной классификаци

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основное мероприятие 6.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

муниципальной собственности в области благоустройства

131

0503

481,0

  1. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения города Арзамаса.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается повысить уровень благоустройства г.Арзамаса, путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2018-2022 годы муниципальной программы.

Положительный эффект муниципальной программы заключается в обеспечении нормативной надежности систем городской инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности систем городской инфраструктуры, оптимизация затрат на проведение строительных работ.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой администрацией города Арзамаса.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

городского округа город Арзамас»

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2019-2022 годов.

Годы реализации Программы

Наименования общественных пространств

1

2019

Мемориал «Скорбящая мать» (текущий ремонт)

2

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне (текущий ремонт)

3

2020

Памятник «Парк- Победы»

4

Мемориал «Вечный огонь»

5

2021,2022

Памятник «Воину-освободителю»

6

Стела «Никто не забыт - ничто не забыто»

7

Захоронения героев Советского Союза

8

Памятник «Бригадному генералу на территории Тихвинского кладбища»

9

Квадрат воинских захоронений на территории Троицкого кладбища

10

Памятник погибшим на территории Войлочной фабрики

11

Мемориал «Скорбящая мать» (капитальный ремонт)

12

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне (капитальный ремонт)